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2019年度亚慱体育APP(汇总)部门决算

来源:本站 击数:1743 发布时间:2020-08-21

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

亚慱体育APP(汇总)2019年决算情况说明

 

第一部分  部门概括

    一、职能职责

根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发亚慱体育APP改革方案的通知》(甘政办发【2006】100)号,亚慱体育APP工作主要职能为:
    1、研究拟订全院发展战略和发展规划,制定全院科技体制的整体改革方案,指导院属科研单位的改革与发展。
    2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标,针对全省经济建设中的重点和难点技术问题,结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术,组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构,组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关,加强自主创新,积极承担区域科技创新体系建设任务。
    3、实施“科教兴省”战略,建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础,吸收和引进国内外先进技术和成果,努力实现高新技术的产业化,以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。
    4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。
    5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。
    6、积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务。
    7、管理运作全院资产,对院属企事业单位国有资产进行监督管理。
    8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。
    二、机构设置

2019年末我院内设机构6个,分别为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处六个职能处室。

根据决算编报要求, 纳入亚慱体育APP2019年度部门决算编报范围的单位包括,亚慱体育APP机关(本级)、甘肃自然能源研究所、亚慱体育APP生物研究所、亚慱体育APP地质自然灾害防治研究所、亚慱体育APP传感技术研究所、亚慱体育APP后勤服务中心,亚慱体育APP文献情报中心7家单位,均为省直属事业单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

(具体报表,详见附1)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

亚慱体育APP2019年度收入总计16,902.30万元,支出总计16,902.30万元。与2018年决算数相比,收入减少494.18万元,下降2.84%,支出减少494.18万元,下降2.84%,主要原因是结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13,483.18万元,较上年决算数增加166.63万元,增长1.25%,主要原因是2019年事业单位人员工资定额标准提高。其中:一般公共预算财政拨款收入8,816.40万元,占65.39%;事业收入4,666.78万元,占34.61%。此外,年初结转和结余3,419.12万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,961.48万元,较上年决算数减少1,191.26万元,下降8.42%,主要原因是2019年专项资金支出减少。其中:基本支出4,744.52万元,占36.60%;项目支出8,216.96万元,占63.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11990.17万元。与2018年决算相比,财政拨款收、支总计各减少610.60万元,下降4.85%。主要原因是财政拨款结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,339.56万元,较上年决算数减少1,024.86万元,下降10.94%。主要原因是新增项目执行期较长导致支出进度缓慢。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出   0.49万元,占0.01%,较年初预算数增加0.49万元,增长0.00%。

2.科学技术支出  7,158.77万元,占85.84%,较年初预算数增加888.12万元,增长14.16%,主要原因是2019年年中追加了省级引导专项资金和条件改善专项等财政资金。

3.社会保障与就业支出  683.74万元,占8.20%,较年初预算数增加321.86万元,增长88.94%,主要原因是2019年事业单位离退休费增加以及年中申请抚恤金拨款。

4.卫生健康支出  153.56万元,占1.84%,较年初预算数增加49.45万元,增长47.50%,主要原因是追加了改制单位医疗补助。

5.节能环保支出  40.00万元,占0.48%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

6.商业服务业等支出  103.00万元,占1.24%,较年初预算数增加103.00万元,增长0.00%。

7.其他支出  200.00万元,占2.40%,较年初预算数增加200.00万元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,439.40万元。其中:人员经费3,032.66万元,较上年决算数减少60.12万元,下降1.94%,主要原因是机关事业单位基本养老保险费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费406.74万元,较上年决算数增加53.37万元,增长15.10%,主要原因是物价上涨导致费用增加。公用经费用途主要包括取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

亚慱体育APP2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计96.21万元,较年初预算数减少177.59万元,下降64.86%;较上年支出数减少50.80万元,下降34.56%,主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度亚慱体育APP因公出国(境)费用23.85万元,主要是用于单位外事科研调研工作,去国外学习先进经验。费用支出较年初预算数减少85.17万元,下降78.12%,主要原因是从严控制因公出国(境)费。较上年支出数增加5.14万元,增长27.47%,主要原因是生物所因“特色微生物与植物资源创新甘肃省国际科技合作基地” 项目工作,安排研究员赴美国斯坦福卡耐基研究所学习交流。

公务用车购置费0.00万元。较上年支出数减少24.98万元,下降100.00%,主要原因是2019年未购置车辆。

公务用车运行维护费59.16万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少76.04万元,下降56.24%;较上年支出数减少27.42万元,下降31.67%,主要原因是公车改革减少了公务用车保有量。

公务接待费13.20万元,主要用于接待国内其他省市科学院到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少35.40万元,下降72.84%;较上年支出数减少3.54万元,下降21.15%,主要原因是从严控制公务接待费。

本年度会议费支出32.26万元,较年初预算数减少18.74万元,下降36.75%,主要原因是从严控制会议费。本年度培训费支出68.29万元,较年初预算数增加2.09万元,增长3.16%,主要原因是因2019年招录人员多,部分单位对新招人员进行岗位培训。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计8个团组,18人;公务用车购置0公务车保有量为17辆;国内公务接待109批次1,105人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门无机关运行经费,此表为空表。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1,706.51万元,其中:政府采购货物支出1,225.60万元、政府采购工程支出370.44万元、政府采购服务支出110.48万元。授予中小企业合同金额1,672.96万元,占政府采购支出总额的98.03%,其中:授予小微企业合同金额1,049.83万元,占政府采购支出总额的61.52%。主要用于采购货物、工程以及服务。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于野外勘察用车。单价50万元(含)以上通用设备10台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

我院组织对2019 年度的3个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金4503万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:科技创新及能力建设1个,项目自评结果为“优”,涉及资金2800万元;科研项目经费(公益类)1个,项目自评结果为“良”,涉及资金1611万元;科研项目经费(开发类)1个,项目自评结果为“良”,涉及资金92万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

我院组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出4561.38 万元,自评结果为“优”。

 我院本次纳入自评范围单位为:事业单位6个,分别为院机关、生物研究所、地质自然灾害防治研究所、传感技术研究所、文献情报中心和后勤服务中心;企业单位3个,分别为自动化研究所、实验工厂和磁性器件研究所。

单位自评由纳入自评范围的单位对部门预算项目支出和整体支出的绩效等内容开展自评工作。部门预算项目支出重点是对科技创新及能力建设专项按照项目用途由分管的业务处室审核汇总,报院财务处进行部门审核汇总后上报省财政厅绩效管理处,各分管业务处室及纳入自评单位对部门预算项目支出和整体支出开展的绩效自评结果的真实性、准确性、完整性负责。(《自评表》详见附件2)

(二)部门评价情况

为推进财政预算绩效管理,提升财政资金使用效益,准确评价财政专项资金使用情况,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)、《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2020〕3号)、《甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》(甘财预[2020]24号)的文件要求,我院通过委托第三方机构的方式对重点项目科技成果转化专项资金(即科技创新及能力建设)和亚慱体育APP传感技术研究所部门整体进行了绩效评价。

1.重点项目评价情况

第三方对科技创新及能力建设专项中的28个子项目开展了绩效评价,涉及资金1363.15万元,其中:8个项目评价结果为“优”,涉及资金470万元;20个项目评价结果为“良”,涉及资金893.15万元。综合评价分析:亚慱体育APP2019年度财政专项资金严格按照任务书执行,按时完成阶段性任务,总体进展良好,主要绩效目标已基本完成。项目经费实行预算管理,严格按照国家财务、会计制度的有关规定进行账务处理,依法依规使用项目资金,充分发挥了财政科技资金使用效益。亚慱体育APP2019年度通过对财政专项资金的实施,加强了科研条件和基础能力建设,有力推进了一批科技成果的示范应用,加快促进了科技与经济紧密结合,更好的发挥了科技创新对经济社会发展的支撑引领作用。(重点项目绩效评价报告详见附件3)

2.预算单位整体支出评价情况

第三方对我院的1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出1022.2万元,评价结果为“优”。综合评价分析: 单位绩效目标合理,指标明确,管理制度健全,资金使用合理,实际完成工作与计划工作相符,履职质量高,年度工作重点按计划落实,对经济、社会发展和生态环境有较重要的影响。资金投入目标合理,预算执行过程规范,取得了预期成果和一定的绩效。(单位整体绩效评价报告详见附件4)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


    

         附件1.亚慱体育APP决算公开表(汇总).xls

         附件2、亚慱体育APP绩效自评表.xlsx

         附件3、亚慱体育APP2019年度重点项目预算执行情况绩效评价报告.docx 

         附件4、亚慱体育APP传感技术研究所2019年度省级预算执行情况部门整体绩效评价报告.docx



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